2019年下花园区机构编制委员会办公室预算公开说明
发布时间: 2019-02-21 点击次数:?
2019年部门预算信息公开目录
一、2019年部门预算公开情况说明
1、部门职责及机构设置情况
2、部门预算安排的总体情况
3、机关运行经费安排情况
4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
5、绩效预算信息
6、政府采购预算情况
7、国有资产信息
8、名词解释
9、其他需要说明的事项
二、2019年部门预算公开表
1、部门预算收支总表
2、部门预算收入总表
3、部门预算支出总表
4、部门预算财政拨款收支总表
5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表
6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将下花园区机构编制委员会办公室2019年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
部门职责:
(一)负责组织拟订全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策措施和办法并监督实施;管理和指导全区各级党政机关,人大、政协、法院、检察院机关和人民团体机关的机构编制工作;管理和指导全区事业单位机构编制工作。
(二)负责组织拟订全区行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施;审核区委、区政府各部门主要职责、机构设置、人员编制和领导职数;审核并管理全区各级各类人员编制总额;指导协调乡(镇)行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。
(三)协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整;协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与区政府各部门之间以及区直各部门与乡(镇)之间的职责分工。
(四)审核区委、区政府及各部门的派出机构的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数;审核区、乡股级以上机构设置和调整事宜。
(五)审核区人大机关、区政协机关,区法院、区检察院和人民团体的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数。
(六)组织拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案;制定各类事业单位人员编制管理办法;审核区委、区政府直属事业机构或直属事业单位的机构编制事宜;审核区直各部门所属事业单位的机构设置、职责任务、人员编制和领导职数;指导并协调乡(镇)及以下事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。审核乡(镇)股级以上事业单位机构设置;审核区委、区政府及区直各部门联系的群众团体的机构编制事宜;负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。
(七)负责机构编制日常管理工作;负责全区机构编制总量控制、动态管理和机构编制标准化工作;负责机构编制实名制管理以及编制使用核准等工作;建立健全机构编制部门与有关部门的配合制约机制。
(八)负责对全区各级机关、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查;负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉,对违反机构编制法规、纪律的问题进行调查处理。
(九)负责全区机构编制信息管理系统、电子政务和机构编制网站的建设和管理;负责全区机构编制统计工作;指导全区各级机关、事业单位网上名称管理工作。
(十)承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。
机构设置:
部门机构设置情况
单位名称 |
单位性质 |
单位规格 |
经费保障形式 |
合 计 |
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下花区机构编制委员会办公室 |
行政 |
正科级 |
财政拨款 |
下花园区事业单位登记管理局 |
事业 |
股级 |
财政性资金基本保证 |
下花园区机构编制电子政务中心 |
事业 |
股级 |
财政性资金基本保证 |
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二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我区部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。下花园区机构编制委员会办公室机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。2019年预算收入91.93万元,其中:一般公共预算收入91.93万元,基金预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,其他来源收入0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映下花园区机构编制委员会办公室年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算91.93万元,其中基本支出77.33万元,包括人员经费74.86万元和日常公用经费2.47万元;项目支出14.6万元,包括行政审批制度改革经费、机构改革工作经费、统一社会信用代码经费等项目。
3、比上年增减情况
2019年预算收支安排91.93万元,较2018年预算增加17.67万元,其中:基本支出增加18.07万元,主要为增加为人员经费;项目支出减少0.4万元,主要减少中文域名项目资金。
三、机关运行经费安排情况
2019年,我办机关运行经费共计安排2.47万元,主要用于日常维修、办公等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2019年,我办财政拨款“三公”经费预算安排0.07万元,其中因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运维费0万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运维费0元);公务接待费0万元;培训费0.07万元。与2018年相比减少0.04万元,增减变化的原因是减少公务接待费。
五、绩效预算信息
总体绩效目标:
部门年度发展规划目标
(一)负责组织拟订全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策措施和办法并监督实施;管理和指导全区各级党政机关,人大、政协、法院、检察院机关和人民团体机关的机构编制工作;管理和指导全区事业单位机构编制工作。
(二)负责组织拟订全区行政管理体制和机构改革总体方案并组织实施;审核区委、区政府各部门主要职责、机构设置、人员编制和领导职数;审核并管理全区各级各类人员编制总额;指导协调乡(镇)行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。
(三)协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整;协调区委各部门之间、区政府各部门之间、区委各部门与区政府各部门之间以及区直各部门与乡(镇)之间的职责分工。
(四)审核区委、区政府及各部门的派出机构的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数;审核区、乡股级以上机构设置和调整事宜。
(五)审核区人大机关、区政协机关,区法院、区检察院和人民团体的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数。
(六)组织拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案;制定各类事业单位人员编制管理办法;审核区委、区政府直属事业机构或直属事业单位的机构编制事宜;审核区直各部门所属事业单位的机构设置、职责任务、人员编制和领导职数;指导并协调乡(镇)及以下事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。审核乡(镇)股级以上事业单位机构设置;审核区委、区政府及区直各部门联系的群众团体的机构编制事宜;负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。
(七)负责机构编制日常管理工作;负责全区机构编制总量控制、动态管理和机构编制标准化工作;负责机构编制实名制管理以及编制使用核准等工作;建立健全机构编制部门与有关部门的配合制约机制。
(八)负责对全区各级机关、事业单位管理体制和机构改革及机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查;负责受理违反机构编制法规、纪律的检举、控告和投诉,对违反机构编制法规、纪律的问题进行调查处理。
(九)负责全区机构编制信息管理系统、电子政务和机构编制网站的建设和管理;负责全区机构编制统计工作;指导全区各级机关、事业单位网上名称管理工作。
(十)承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。
职责分类绩效目标:
部门主要职责
张家口市下花园区机构编制委员会办公室是张家口市下花园区机构编制委员会常设办事机构,即是区委的工作机构,又是区政府的工作机构,列区委序列,在区编委领导下负责全区行政管理体制、机构改革、中文域名注册续费、行政审批制度改革、统一社会信用代码赋码以及机构编制的日常管理工作。
2019年度主要工作任务
(一)深化行政审批制度改革,强力推进政府简政放权和职能转变。一根据简政放权要求,在做好衔接国务院、省、市取消下放行政事项的同时,定期或不定期组织综合性检查、随机抽查、明察暗访等,确保取消事项真正取消、下放事项衔接到位。二是对全区公示的权力清单和责任清单事项进行及时更新,确保公示事项的准确性。
(二)机构编制管理。按照中央、省市机构编制只减不增要求,严格按规定限额和程序设置机构,规范编制管理和使用,扎实推进机构编制实名制管理与信息化建设,加强机构编制管理制度建设。
(三)扎实开展机构编制和人员核查,进一步规范机构编制实名制管理
1、高度重视,行动迅速,大力夯实机构编制核查的工作基础。
2、是突出重点,注重质量,准确把握机构编制核查的任务要求。
3、是精心组织,协调配合,扎实推进机构编制核查的顺利开展。
(四)机关事业单位机构改革工作。一是按照省市机构改革要求,全面落实完成我区党政群机构改革工作。二是依照新印发的《事业单位登记管理暂行条例实施细则》规定,开展我区2018年事业单位法人年度报告公示和证书更换。三是事业单位法人治理结构工作。
(五)统一社会信用代码体制改革。积极推进我区直接管理机构编制的机关、群团和事业单位统一社会信用代码管理。
(六)积极推进中文域名注册、续费和应用工作。
实现本年度发展规划目标的保障措施
在区委、区政府和区编委的领导下,严格按照各项机构编制法律法规,保障今年工作的能够圆满完成。
(一)政治坚定,服务大局。目前,编办肩负着深化行政体制改革、加强机构编制管理、合理配置党的执政资源的重要职责,是为党和国家事业大局服务的。
(二)加强学习,提升能力。随着形势变化,机构编制工作的重心发生了较大转变,内容与过去相比都有很大不同,这对我们当前干部队伍的能力提出了严峻挑战。
(三)转变作风,狠抓落实。机构编制工作体现落实,就是要雷厉风行、说干就干。要有执行力,不能拖泥带水,把重点问题抓住抓实,按时间结点完成任务,切实解决最后一公里问题。
部门职责及工作活动绩效目标指标:(附部门预算批复的部门职责-工作活动绩效目标表格)
225张家口市下花园区机构编制委员会办公室 |
单位:万元 |
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职责活动 |
年度预算数 |
内容描述 |
绩效目标 |
绩效指标 |
评价标准 |
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优 |
良 |
中 |
差 |
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一、行政管理体制改革 |
5.00 |
贯彻落实党中央、国务院关于行政管理体制机构编制管理的政策和地方性法规草案;促进政府职能转变,积极构建科学的行政管理体制;健全政府职责体系,完善公共服务体系。 |
贯彻落实党中央、国务院关于行政管理体制机构编制管理的政策和地方性法规草案。建设服务型政府,着力转变职能、理顺关系、优化结构、提高效能,形成权责一致、分工合理、决策科学、执行顺畅、监督有力的行政管理体制。健全政府职责体系,完善公共服务体系。 |
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1、行政单位管理体制和机构改革 |
5.00 |
审核管理区委、区政府各部门职能配置、机构设置、人员编制和领导职数;审核管理区各级各类人员编制总额;指导、协调各类功能园区体制改革和机构改革以及机构编制管理工作;组织开展综合行政执法试点工作。 |
推进区政府机构改革,党群政法部门体制改革,经济发达镇行政管理体制改革试点,乡镇行政体制改革,各类功能园区管理体制机制改革。 |
行政改革目标完成率 |
≥100% |
≥95% |
≥90% |
<90% |
2、事业单位管理体制和机构改革 |
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做好事业单位分类工作;做好各部门所属事业单位分类改革工作;规范事业单位台账管理。 |
扎实推进事业单位分类改革,扎实推进事业单位法人治理结构试点工作 |
事业改革目标完成率 |
≥100% |
≥95% |
≥90% |
<90% |
二、机构编制管理 |
3.60 |
审核或审批区委、区政府,各级党政、人大、政协、法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关的机构编制管理事宜;负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。 |
审核或审批区委、区政府、各级党政、人大、政协法院、检察院机关,各民主党派、人民团体机关的机构编制管理事宜;负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。 |
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1、机构编制监管 |
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开展机构编制实名制及人员编制使用情况核准,机构编制执行情况跟踪评估和监督检查工作;指导全区党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称管理工作。 |
全面推行实名制管理和编制使用核准,及时查处机构编制违法违纪案件 |
实名制管理推行率 |
≥100% |
≥95% |
≥90% |
<90% |
2、机构编制标准化管理 |
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完成全区每年机构编制统计上报工作。组织开展机关事业单位机构编制标准体系研究;制定全区机关事业编制总量标准、机关事业单位具体机构编制标准;研究编制总量确定、动态管理的运行机制;组织开展编制工作理论研究。 |
制定适应我区发展的机关事业单位机构编制标准体系,形成有价值的研究成果。 |
标准体系数建设数量 |
≥3 |
2 |
1 |
0 |
研究课题成果数量 |
≥2 |
1 |
0 |
0 |
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统计上报工作完成率 |
≥100% |
≥95% |
≥90% |
<90% |
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3、事业单位法人登记管理 |
3.60 |
负责全区事业单位法人登记管理和监督检查工作。 |
加强完善事业单位登记管理工作 |
事业单位登记管理率 |
100% |
≥95% |
≥90% |
<90% |
三、促进政府职能转变 |
6.00 |
强化社会管理和公共服务。规范行政行为,加强行政执法部门建设,减少和规范行政审批。 |
强化社会管理和公共服务。规范行政行为,加强行政执法部门建设,减少和规范行政审批。 |
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1、政府购买行业协会服务工作 |
|
及时完成政府购买行业协会临时性服务工作。 |
完成政府转移职能目录、购买主体单位目录制定,及时完成政府购买行业协会临时性服务工作 |
政府购买服务推广率 |
100% |
≥95% |
≥90% |
<90% |
2、行政审批改革 |
3.00 |
精准衔接国务院、省市下放取消调整行政审批事项,全面清理区本级行政审批项目。加强对区审改工作的指导和培训。完善清单管理制度,进一步拓展清单管理的领域和范围,凡涉及政府部门的管理和服务事项都以清单形式确定和公开。大力推进“互联网+政务服务”。 |
进一步优化行政审批流程,加强审改工作制度化、规范化和标准化建设。逐步形成全区较为完善的综合清单+专项清单管理体系。最大程度地推进与企业经营、群众日常生活密切相关的政务服务事项实现网上办理。 |
行政审批取消下放率、清单公布率 |
100% |
≥95% |
≥90% |
<90% |
3、统一社会信用代码体制改革 |
3.00 |
负责全区机关、群团和事业单位统一代码的赋码以及证书的初领、变更、换领、补领和撤销工作 |
推进我区直接管理机构编制的机关、群团和事业单位统一社会信用代码体制改革,完成由旧组织机构代码证号向新统一社会信用代码证号的转变。 |
机关、群团和事业单位统一社会信用代码赋码发证率 |
100% |
≥95% |
≥90% |
<90% |
四、编办事务管理 |
|
做好机关人员管理及保障工作,为充分发挥职能作用提供有效保障。 |
加强机关党组织建设,严格组织生活制度,丰富党建活动内容,做好党员发展、教育、管理和党务干部的教育培训工作,充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。 |
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1、综合事务管理 |
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负责全区机构编制信息管理系统、电子政务和机构编制网站的建设和管理,全区机构编制统计、数据分析工作。 |
机构编制信息平台和网站运行 |
综合事务保障率 |
100% |
≥95% |
≥90% |
<90% |
六、政府采购预算情况
2019年,我局安排政府采购预算1.0万元。具体内容见下表。(附部门预算批复中政府采购预算表)
部门政府采购预算
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单位:万元 |
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政府采购项目来源 |
采购物品名称 |
政府采购目录序号 |
数量 单位 |
数量 |
单价 |
政府采购金额 |
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项目名称 |
预算资金 |
总计 |
当年部门预算安排资金 |
其他渠道资金 |
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合计 |
一般公共预算拨款 |
基金预算拨款 |
财政专户核拨 |
其他来源收入 |
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合 计 |
|
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行政事业单位体制管理和机构改革经费 |
5.00 |
计算机设备 |
A020101 |
台 |
2.00 |
0.50 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
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七、国有资产信息
下花园区机构编制委员会办公室(含所属单位)上年末固定资产金额为3.18万元(详见下表),本年度各单位(股室)拟购置固定资产总额为1万元,主要为计算机设备、,已列入政府采购预算,详见政府采购预算表。
固定资产占用情况表 |
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编制部门: |
截止时间:2018年12月31日 |
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项 目 |
数量 |
价值(金额单位:万元) |
资产总额 |
—— |
3.18 |
1、房屋(平方米) |
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其中:办公用房(平方米) |
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2、车辆(台、辆) |
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3、单价在20万元以上的设备 |
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4、其他固定资产 |
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3.18 |
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费:纳入区级财政预算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6、机关运行费:为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明的事项。